Permite, para instituições em cidades que utilizam tal recurso de envio, a geração de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFSe).

Através do sistema Financeiro, clique no menu Compromissos > Geração de NFSe.

Ao abrir a página, é possível a visualização de todas as NFSe já geradas pelo sistema. Para orientações sobre a geração de uma nota, clique aqui.

Na tela, é possível visualizar a Lista de Lotes RPS, nesta são relacionadas todas as NFSe já geradas pelo sistema. Clicando sobre um lote específico, é possível alterar algumas informações como:

• Situação: Selecione entre as informações disponíveis:
  • Não Processado: Como padrão é gerado nessa situação, indicando que o arquivo ainda não foi enviado;
  • Processado com Erros: Selecione quando enviado e sistema informou erros, não tendo sido processado corretamente ou;
  • Processado com Sucesso: Quando envio foi realizado e sistema de recebimento não acusou erros.
• Recriar Lote: Opção estará disponível apenas quando houver registro de que um lote foi processado com erro. Desta forma gera o lote novamente com as mesmas informações do lote anterior.
• Data de Envio: Informe a data e hora que a NFSe foi enviada e recebida pelo sistema, informação para controle da instituição.
• Protocolo: Informe o número de protocolo de envio, gerado e apresentado pelo sistema de recebimento da NFSe.

São relacionadas ainda as opções:

• Gerar XML: Ao clicar, informe aonde deseja salvar o arquivo que será gerado para envio no sistema de Notas Fiscais Eletrônicas;
• Ver Títulos: Visualize quais são os títulos que serão enviados ao exportar a NFSe selecionada.

Na barra inferior, estão disponíveis campos de filtros para, de forma ágil localizar NFSe cridas. Pode-se definir entre as situações Não Processado, Processado com Erros, Processado com Sucesso ou Todos. No caso de processamento e tendo a data de envio preenchido, pode-se clicar sobre a box de data de envio, informando o intervalo de envios. Preenchidas as informações clique em Filtrar.

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