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Este espaço é utilizado para realizar a baixa de títulos. Com esta movimentação, as mensalidades serão total ou parcialmente pagas, gerando ações nas contas envolvidas.
Através do sistema Financeiro, clique no menu RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS > BAIXAR. Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO.
Após acessar a planilha de recebimentos, selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
Visualize que na parte superior da tela, estão as informações relacionadas ao título que está sendo baixado. Estas informações são fixas.
Na parte central da tela estão as informações relacionadas a movimentação que será feita. Relacionamos abaixo cada um destes itens. Alguns dos campos mencionados tem um ao lado, indicando que está bloqueado para alterações. Clicando nele o campo é desbloqueado, permitindo o ajuste (possibilidade de desbloqueio dos campos podem variar de acordo com as permissões dos usuários).
Para avançar na baixa clique em OK.
Neste espaço, o usuário deve indicar quanto irá receber com cheque. Caso o valor do cheque seja o mesmo valor do título, apenas confirme o recebimento para que seja aberto espaço que permita o lançamento dos dados do cheque. Caso o valor seja superior, informe exatamente quando ira receber, o sistema identificará que a diferença será dada como troco, calculando automaticamente o valor a ser restituido ao pagante.
Sempre que houver cheque envolvido no pagamento, preencha corretamente os dados do cheque para localizar o aluno responsável, caso este seja devolvido pelo banco. Quando estiver no campo Nº do Banco, caso sua instituição possua leitora de cheques, passe-o neste momento na leitora para que o sistema preencha todos os dados. No campo Compensação deve ser informada a data em que o cheque deverá ser enviado para depósito. Caso exista mais de um cheque vinculado ao recebimento, utilizar os botões ”+” e ”-” para incluir ou excluir novos cheques. Para navegar entre os cheques utilizados, clique em ”>” para avançar ou ”<” para retornar.
Caso o valor do cheque seja inferior ao valor do título, o sistema informará quando deverá ser cobrado em dinheiro.
Caso o recebimento não tenha cheques envolvidos, informe que o valor do cheque é R$ 0,00.
Caso o aluno tenha feito depósito em conta, informe R$ 0,00 no valor do cheque, e habilite a opção Talão de Depósito, informando o número do comprovante de depósito apresentado.
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