Manual UNIMESTRE

• O atendimento das requisições será realizado através da lista de requisições.
• A lista de requisições e os botões de ação serão carregados de acordo com os níveis nas ações ligadas a essa tela.

• Na lista de Requisições usuário click no ícone Separar para entrega
• Informa a quantidade antedida.
• O sistema vai apresentar novos ícones para o usuário, ele deverá click no ícone
• Após concluir a operação anterior, o próximo passo é que alguém confirme o recebimento, essa ação pode ser feito de duas maneiras, ou o usuário que solicitou deverá confirmar o recebimento ou a confirmação pode ser feita através de outra conta, porém dessa forma o usuário que pediu, precisa informar a senha para que conclua a operação.

• Na lista de Requisições, quando uma requisição está sob análise terá apenas dois ícones habilitados, o ícone para separar para entrega e o ícone para indeferir.
• Para indeferir, basta click no ícone e preencher o motivo.

• O sistema faz a leitura de 3 permissões para apresentar a listagem para o usuário logado. Abaixo segue uma explanação a respeito desse ponto.

• As informações listadas para o usuário serão moldadas de acordo com os níveis nas ações do sistema. Abaixo segue uma explanação a respeito desse ponto.

Separar para Entrega

Indeferir

Indicar para Entrega

Desfazer Operação

Confirmar Recebimento

1. Usuário click em Gerenciar Requisições;
2. Sistema consulta a permissão para consulta das requisições de todos os grupos;
   1. c/ permissão: Sistema irá listar todas as requisições realizadas, independente do grupo que fez a solicitação;
   2. s/ permissão: Sistema irá listar apenas as requisições realizadas por usuários do seu grupo;
3. Sistema lista as requisições em aberto;
4. Usuário click no ícone Separar para Entrega;
5. Sistema apresenta o formulário para preenchimento da quantidade atendida;
6. Usuário preenche a quantidade atendida = quantidade solicitada;
7. Sistema habilita a opção para indicar a entrega ao usuário;
8. Usuário click no ícone;
9. Sistema altera a situação da requisição para Indicação de entrega pelo Almoxarifado;
10. Usuário click em confirmar;
11. Sistema habilita a opção para confirmar o recebimento;
12. Confirmação de Entrega.

1. Usuário click em Gerenciar Requisições;
2. Sistema lista as requisições em aberto;
3. Usuário click no ícone Separar para Entrega;
4. Sistema apresenta o formulário para preenchimento da Qtd. Atendida;
5. Usuário informa um valor inferior ao valor solicitado no campo Qtd. Atendida;
6. Sistema altera a situação da requisição para Separado para Entrega;
7. Sistema habilita o ícone para indicar a entrega;
8. Usuário click sobre o ícone de Indicação de entrega pelo Almoxarifado;
9. Sistema altera a situação da requisição para “Indicação de Entrega pelo Almoxarifado”;
   1. Confirmar Entrega
10. Sistema insere um novo registro de requisição com a diferença entre o que foi pedido pelo solicitante e o que foi atendido pelo Almoxarifado com a situação Aguardando Análise do Almoxarifado.

1. Usuário efetua login no sistema;
2. Usuário click em Gerenciar Requisições;
3. Sistema deverá listar por padrão todas as requisições pendentes/em aberto;
4. Usuário visualiza pedido e click sobre ícone para indeferir o item requisitado;
5. Sistema indefere o pedido;
6. Sistema confere se o grupo do usuário logado tem permissão para estornar uma ação;
   1. c/ permissão: habilita o botão de estorno;
   2. s/ permissão: não habilita o botão de estorno;

As permissões citadas serão consideradas nas seguintes telas:

• Menu inicial
• Gerenciar Requisições
• Formulário de Requisição

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