Manual UNIMESTRE

• A lista de fornecedores do produto pode ser acessada apenas através da tela de Gerenciamento de Produtos/Almoxarifado > Relação de Fornecedores.
• O vínculo entre produto e fornecedor será usado no Processo: Realizar uma movimentação de entrada no estoque.
• Através dessa listagem será possível ter acesso a informações pertinentes do fornecedor(Fone, E-mail) e a data da última compra, caso já tenha feito alguma compra com esse fornecedor anteriormente.

1. Partindo da Lista de Produtos estando logado com um usuário que tem nível de ACESSO na ação Compras > Gerenciamento de Produtos/Almoxarifado > Fornecedores;
2. Usuário click sobre o ícone Relação de Fornecedores;
3. Sistema carrega a lista de Fornecedores cadastrados ao produto;
4. Sistema verifica o nível de INCLUSÃO na ação Compras > Gerenciamento de Produtos/Almoxarifado > Fornecedores e apresenta o botão Vincular Fornecedor(es);
5. Usuário click no ícone para Vincular Fornecedor(es);
6. Sistema abre a tela de Busca de Fornecedores;
7. Usuário realiza um filtro e click filtrar;
8. Sistema carrega a listagem de acordo com o filtro;
9. Usuário seleciona os fornecedores desejados marcando suas respectivas checks;
10. Sistema vincula os registros sempre após o click na check;
11. Usuário click em fechar;
12. Sistema fecha a tela e carrega listagem dos fornecedor vinculados ao produto;

• Relação de Fornecedores do Produto
• Vincular Fornecedores/Busca de Fornecedores

^{Relação de Fornecedores do Produto}

^{Vincular Fornecedores/Busca de Fornecedores}

As permissões citadas serão consideradas nas seguintes telas:

• Menu Inicial
• Gerenciar Produtos/Almoxarifado > Relação de Fornecedores

Ξ Compras
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