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 {{:financeiro:tesouraria:filtrar.cheques.jpg|}}
-Ao final do processo clique no botão //Ok// para filtrar os cheques
+Ao final do processo clique no botão //Ok// para filtrar os cheques.
+----
+===Transferir===
+Para transferir um cheque selecione-o habilitando a caixa de seleção e clique no botão //Transferir//. Para marcar todos os cheques clique no botão {{:financeiro:tesouraria:selecionar.todas.parcelas.jpg|}}, para desmarcar todos os cheques selecionados, clique no botão {{:financeiro:tesouraria:desmarcar.todas.parcelas.jpg|}}.
+{{:financeiro:tesouraria:transferir.cheques.jpg|}}
+  * **Transferir os cheques selecionados para a conta:** selecione a conta de destino do(s) cheque(s) selecionado(s).
+  * **Data de transferência:** informe a data de transferência do cheque.
+  * **Situação do cheque:** informe a situação do cheque ao transferi-lo para conta.
+  * **Gerar título na planilha de recebimentos:** habilite este campo para ser gerado o título definido pelo parâmetro **financeiro_tipo_titulo_cheque_devolvido** na planilha de recebimentos. Recomendamos que esta opção seja habilitada apenas se a situação do cheque for //Devolvido//. Outra recomendação é que seja criada uma conta //EX.: Cheques Devolvidos//, para que todos os cheques em que a situação for //Devolvido// seja esta a conta para o envio.
+O cadastro de contas é realizado através do menu [[financeiro:cadastros:contas| FINANCEIRO > CADASTROS > CONTAS]].
+Ao final do processo clique no botão //Ok//.
+----
+===Inclusão===
+Para incluir um cheque na planilha de cheques, clique no botão //Incluir//.
+Informe todos os dados referentes ao cheque, (N° Cheque, Banco, Agência, C.Corrente, Valor e o dia de compensação).
+  * **Situação:** informe a situação do cheque.
+  * **Conta:** informe a conta na qual o cheque será enviado.
+  * **Código de Pessoa:** informe o código da pessoa ou clique na lupa para realizar uma [[academico:pessoas:pesquisa| pequisa]].
+  * **Associar o cheque com as parcelas:** informe as parcelas em que o cheque será associado.
+  * **Observações:** caso haja alguma observação a ser feita sobre o cheque, informe-a neste espaço.
+{{:financeiro:tesouraria:incuircheques.jpg|}}
+Ao final do processo clique no botão //Ok//.
+----
+===Mensalidades===
+Ao selecionar um cheque e clicar no botão //Mensalidades// o sistema apresentará todas as mensalidades já pagas pelo aluno selecionado. Para adicionar uma mensalidade paga clique no botão //Adicionar Mensalidade//.
+{{:financeiro:tesouraria:mensalidade.inserir.jpg|}}
+Para vincular um cheque a uma mensalidade informe o __código da mensalidade__; para visulizar o código da mensalidade entre no menu: [[financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos| FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS]], realize os filtros necessários para ser apresentado apenas o aluno desejado. Dê um duplo clique sobre a parcela na qual será vinculado o cheque, clique na guia //Detalhes// (neste espaço serão apresentados todos os dados sobre a mensalidade), o código necessário para ser informado é o que está definido por **Cód. Título**
+{{:financeiro:tesouraria:cod.mensalidade.jpg|}}
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 **Voltar para:** [[:academico|Acadêmico]] | [[:index|Menu Principal]]

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