Através do sistema Financeiro, clique no menu CADASTROS > CONTAS.

• Cód. Conta: o código da conta é preenchido automaticamente pelo sistema.
• Conta Ativa: marque este campo caso a conta seja ativa, desmarque esta opção para contas que não são mais utilizadas.
• Descrição: informe o “nome” da conta.
• Tipo de Conta: selecione o tipo de conta.

1. Caixa: conta que necessita ser Aberta e Fechada todos os dias.
2. Corrente: conta para movimentação constante da instituição.
3. Conta Interna: conta interna da instituição. EX.: Cofre
4. Poupança: selecione esta conta caso seja para investimentos futuros.

• Aplicar Multa? marque esta opção para aplicar multa em parcelas atrasadas.
• % Multa: informe a porcentagem de multa.
• Aplicar juros diariamente? marque esta opção para aplicar os juros diariamente sobre o título atrasado.
• % Juros Mensal: informe a porcentagem de juros a serem cobrados a cada dia.
• Aplicar Juros Mensalmente? marque esta opção para ser aplicado juros mensalmente sobre o título atrasado.
• % Juros ao Mês: informe a porcentagem dos juros a serem cobrados a cada mês.
• Aplicar índices de correção mensal? este item está diretamente ligado com Índice de Poupança.
• Saldo Inicial: informe o saldo inicial da conta.
• Carência Acréscimo: informe a quantidade de dias de carência sobre o título vencido.
• Carência de Desconto: informe a quantidade de dias anteriores ao dia do vencimento que será consedido um desconto maior.
• % Desc. Carência: informe a porcentagem do desconto caso a parcela seja paga dentro dos dias de carência.

Após a criação de contas, vá em ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS, na guia Departamentos selecione a conta na qual serão impressos os boletos.

Caso uma turma tenha boletos específicos utilize a opção dentro da guia, ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS > GUIA TURMAS, após a seleção de um departamento, curso e uma turma vá na guia Financeiro, abaixo e informe a conta na qual serão impressos os boletos.

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