Manual UNIMESTRE

Atualizações

LEGENDA:

Sinaliza necessidade maior de atenção por parte dos usuários.

Acadêmico > Pessoas > Alunos > Matriculas: Na opção Documentação, ajustado para que seja possível registrar observações sobre os documentos do aluno. Selecionando documento, clique na opção “documentação” na parte inferior da janela.
Financeiro > Recebimentos > Planilha de Cobrança: Implementada a opção de troca de responsável financeiro sem que, necessariamente, seja trocado o responsável pelo financeiro do aluno. Criado o parâmetro 'atualiza_responsavel_titulo', quando o mesmo está com o valor 'S', o sistema trocará o responsável do título, caso contrário não.

Acadêmico > Cadastros > Calendários: Ação de inclusão dos feriados mundiais (para todos os clientes) e dos nacionais (apenas para o Brasil). Solicitamos aos clientes que revisem estes feriados, façam as inclusões dos feriados estaduais, municipais ou recessos da própria instituição (nessas datas em que não existir expediente na instituição no financeiro, o sistema não gera vencimentos de mensalidades (salve em gerações manuais)).
Financeiro > Tesouraria > Aprovação de Prestações de Contas: Ajustes gerais (melhorias de mensagens e preenchimentos dos campos).

Financeiro > Configurações > Grupos Aprovação Prestação de Contas: Gerenciamento dos grupos de usuários que poderão aprovar as prestações de contas do financeiro da instituição (saiba mais)
Financeiro > Tesouraria > Aprovação de Prestações de Contas: Aprovação de prestação de contas mês a mês e não mais com uma data única por bloqueio (saiba mais). O uso dessa opção é facultativo aos clientes podendo ser feito exatamente como utilizam hoje.

Acadêmico > Cadastros > Departamentos e Cursos: Criado no cadastro de departamentos um campo para vínculo entre o departamento e a escola de formação. No final do ano/semestre escolar, pela ficha individual ao clicar na opção de Calcular Médias, o sistema gera a informação de escola anterior dos estudantes. O sistema deixa de utilizar um parâmetro para isso, passando a usar essa informação de cada departamento
Acadêmico > Pessoas > Alunos > Matrículas: Ajustado para que os números de parcelas sejam exibidos corretamente
Acadêmico > Relatórios > Impressão de Cartas: Ajustada a impressão dos documentos para que se baseie na opção de impressão ou não de cada ocorrência (deixa de ser pelo tipo, passa a ser específico de cada registro)
Acadêmico > Secretaria > Diário de Classe > Visualizar Diários: Implementado no cálculo de médias opção de uso de condições. O sistema passa a converter durante o cálculo de médias a vírgula por ponto, e o ponto virgula por virgula (apenas para cálculo de média pelo sistema local)
Acadêmico > Secretaria > Históricos > Grades Extras: Ajustado o acesso à tela para que funcione corretamente
Financeiro > Cadastros > Planos de Negociação: Habilitada a possibilidade de gerenciar pelo sistema financeiro local os planos de negociação para alunos inadimplentes (opção disponível apenas aos clientes que adquiriram o aplicativo)

Financeiro > Recebimentos > Planilha de Recebimentos: Ajustada a impressão de boletos agrupados. Em determinados bancos e situações o sistema retornava mensagem informando que não foi possível completar a ação.

Financeiro > Recebimentos > Arquivo de Remessa: Implementada nova integração bancária, para carteira específica de alguns clientes. Equipe técnica é responsável por essa configuração.

Acadêmico > Cadastros > Aulas e Provas: Ajustada a inclusão de provas para que nunca recebam o código “0” (zero).
Acadêmico > Matriculas > Planilha de Matriculas: Ao cancelar uma matrícula o sistema considera os parâmetros “financeiro_cancelar_pendente”, “financeiro_cancelar_vencida”, “financeiro_cancelar_mes_atual” e “financeiro_cancelar_titulos” para definir os tipos de títulos e meses de vencimento que devem ser cancelados. Foi criado um novo parâmetro chamado “financeiro_cancelar_proximo_mes” que servirá para definir se, a parcela do mês subsequente ao do vencimento deve ou não ser cancelada.
Acadêmico > Matrículas > Planilha de Matriculas: Ajustada a opção de renumeração dos alunos “por curso”.
Financeiro > Tesouraria > Controle de Cheques: Na tela de transferência de cheques, após assinalar os cheques e clicar na opção “transferir”, o sistema passa a apresentar o total (em quantidade) de cheques assinalados e que serão transferidos.

Financeiro > Cobrança > Planilha de Cobrança: Foi incluída uma opção que permite ao usuário sinalizar se o aluno está no Serasa.

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